國神內蒙古分公司采取多項措施促進內控審計體系建設工作

發布時間： 2020-07-02 11:30:56 來源：中國電力網作者：馬陽

　　中國電力網訊一直以來，國神集團內蒙古分公司采取多項措施促進內部控制體系建設工作，旨在進一步提高企業管理水平，提升企業核心競爭力，促進企業持續、健康、穩定發展。

　　強化組織領導，發揮頭雁效應。該公司成立內控評價領導小組，下設內控審計工作小組，明確各小組成員的工作職責，為內控體系的建設提供有力組織保障，把內控體系建設納入全局工作統籌謀劃，由企業負責人對重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點環節親自協調、重要任務親自督辦，堅持以上率下，發揮“頭雁效應”，從構建合規內控為基礎逐步提升企業管理能力，到內控與業務相融合，實現管理內控。

　　強化制度回顧，總結執行情況。該公司由各項內控制度主責部門定期開展制度回顧工作，蹤制度執行情況，協調解決執行過程中出現的問題，總結制度回顧情況，確保制度要求與業務流程一體化，以滿足相關業務內部控制管理要求，防范控制缺陷形成的管理風險，如發現制度內容與實際業務不符的情況，由制度主責部門及時修訂，切實填補“制度漏洞”，構建完善的、適合企業發展的、可操作性強的管理標準和制度體系，形成靠制度管人、靠制度辦事的管理機制，做到向管理要效益、要質量、要水平，全面提升和規范企業內部控制水平。

　　強化風險意識，提高防范能力。該公司通過各項業務及制度培訓，提升全體人員的風險意識和內控素質，以防控風險為立足點和著眼點，實現“事前預防、事中控制、事后監督”的風險全過程管理。重視良好內部控制環境的打造，從上至下引導員工重視內部控制活動的開展，保證企業經營決策規范、合理開展，按照集中、分層、分類的原則加強對重大風險、重點單位、重要業務的管理，提高內部控制的實效性，建立完善的長效機制。